Devoluciones de Clientes - Sistema de Facturación

Cuando un cliente nos DEVUELVE un articulo se pueden presentar 2 situaciones en el Software de Facturación Orión PLUS:

CASO 1-A: Devolución de una VENTA ya PAGADA y conozco el # de Factura.

El cliente hizo una compra de CONTADO y ahora desea CAMBIAR uno de los artículos por otro que este codificado DIFERENTE en el sistema. Las razones del cambio pueden ser por tallaje, gustos, inconformidad, etc. La idea final es que se devuelve un articulo y se pretende llevar otro.

ATENCIÓN: La idea es NO devolver dinero, por lo cual esperamos que el cliente CAMBIE la mercancía por otra y no devolverle su dinero. En caso tal de que usted permita la devolución de dinero entonces NO HAGA DEVOLUCIONES sino MODIFICACIÓN y/o ANULACIÓN de facturas.

1) Ubicamos el icono de devoluciones como se ilustra en la figura de nuestro sistema de facturación.

2) Elegimos la opción 1 cuando el cliente nos trae la factura FÍSICA o podemos saber el # de Factura con la cual se vendió el articulo a devolver.
ATENCIÓN: En caso de no conocer la factura entonces haga click aquí para ver el procedimiento alternativo.

3) Ingresamos el numero de Factura del sistema de facturación que debe traer el cliente impresa como garantía de que compro el producto en nuestro negocio.

4) Ingrese la cantidad a devolver para cada articulo y cuando termine presione el botón [Guardar Devolución].

5) Verifique los datos de la Devolución y presione Aceptar si es correcto o Cancelar para volver.

6) A continuación encontrara una ventana con el resumen de la devolución y de donde podrá Imprimir la Nota Crédito resultante.

ATENCIÓN:

Hasta aquí hemos terminado el proceso de la DEVOLUCIÓN y la generación de la NOTA CRÉDITO a favor del cliente en el software de facturación. Ahora falta la SEGUNDA PARTE del proceso que consiste en la venta de la NUEVA MERCANCÍA que lleva el cliente como CAMBIO y el uso de la Nota Crédito como forma de pago.

Las 2 imágenes siguientes nos indican como seleccionar la NOTA CRÉDITO en los medios de pagos cuando ya estamos VALIDANDO la nueva venta de los artículos que lleva el cliente en cambio de los que devuelve.

Finalmente, vemos como en la nueva venta se ha usando como medio de pago la Nota Crédito y el cliente solo ha pagado el EXCEDENTE en efectivo o en cualquier otro medio de pago.