Devoluciones a clientes 

Nuestro sistema Orion Plus le permite registrar DEVOLUCIONES por concepto de garantías y/o errores en la FACTURACIÓN / REMISIÓN a sus clientes. Cada devolución genera una NOTA CRÉDITO que puede ser utilizada en CAJA como valor a favor del cliente para futuros pagos. Puede hacerlo desde una Factura/Remisión específica o como una Entrada libre de artículos a su inventario.

Menú - CARTERA - Devoluciones a Clientes (N.CRE)

 

  1. Desde una factura/Remisión

Ingrese al formato y lea con atención toda la información que el sistema le brinda

Recuerde que cuenta con vídeos de ayuda y unas indicaciones básicas para comprender el procedimiento:

Elija la sucursal y el TIPO de documento

 

E ingrese el consecutivo del documento y clic en continuar

 

El formato para la devolución es ágil, verifique que sea el articulo e indique la cantidad que va regresar al inventario con la devolución y continua con clic en GUARDAR DEVOLUCIÓN (F2)

Confirme el movimiento - clic en aceptar

Ingrese las observaciones necesarias asociadas a la devolución -  clic en aceptar

Lea con atención las tres situaciones que el sistema le indica que se puede presentar en el momento de generar la nota crédito 

 

Observe e imprima el documento 

      2. Con una entrada sin restricción

Ingrese al formato e inicie con el procedimiento

Seleccione la sucursal y la bodega donde ingresara el articulo 

Elija la lista base donde ingresara el articulo

Ingrese la información del articulo 

En caso de seleccionar el articulo equivocado recuerda que usar el cuadro ubicado al lado izquierdo con un clic seleccionándolo y posterior a ellos quitar ítem

Revise la información y continué con clic en VALIDAR DEVOLUCIÓN 

  • Indique a nombre de quien se esta genera la devolución
  • Fecha de devolución
  • Verifique el valor de la nota crédito
  • Ingrese el IVA de la nota crédito
  • Observaciones de ser necesarias

 

 

Confirme el procedimiento

Clic en imprimir para visualizar el documento 

E imprima

 

      3. Nota Débito ABIERTA (Sin Artículos)

Lea con atención la información del formato 

  • Seleccione la sucursal

  • Busque y cargue el cliente 

  • Concepto

  • Fecha de la nota

  • Subtotal - IVA

Revise la información y continué con clic en GUARDAR NOTA CRÉDITO

Confirme el procedimiento con clic en aceptar

Observe el consecutivo del movimiento

Imprima el documento de la nota