Devoluciones a Proveedores

Con el software Orión Plus puede registrar DEVOLUCIONES por concepto de garantías y/o errores en la FACTURACIÓN a sus proveedores. Cada devolución genera una NOTA DÉBITO que puede ser utilizada en una CXP como valor a favor suyo o para futuros pagos. Puede hacerlo desde una Compra específica o como una Salida libre de artículos de su inventario.

Menú - CARTERA - Devoluciones a Proveedores (N.DEB)

 

  • 1. Desde una compra

Ingrese al formato y lea con atención toda la información que el sistema le brinda

Elija la sucursal

 

E ingrese el consecutivo del documento y clic en continuar

 

El formato para la devolución es ágil, verifique que sea el articulo e indique la cantidad que va regresar al inventario con la devolución y continua con clic en GUARDAR DEVOLUCIÓN (F2)

Confirme el movimiento - clic en aceptar

Ingrese las observaciones necesarias asociadas a la devolución -  clic en aceptar

Lea con atención la información que el sistema le ofrece en el momento de generar la nota DÉBITO

Observe e imprima el documento 

  • 2. Con una Salida sin restricción 

Ingrese al formato e inicie con el procedimiento

Seleccione la sucursal y la bodega donde ingresara el artículo 

Ingrese la información del artículo 

En caso de seleccionar el articulo equivocado recuerda que usar el cuadro ubicado al lado izquierdo con un clic seleccionándolo y posterior a ellos quitar ítem

Revise la información y continué con clic en VALIDAR DEVOLUCIÓN (F2)

  • Indique a nombre de quien se está genera la devolución 
  • Fecha de devolución
  • Verifique el valor de la nota crédito
  • Ingrese el IVA de la nota crédito
  • Observaciones de ser necesarias
  • Clic en Guardar Devolución 

Confirme el procedimiento

Lea la información que el sistema le brinda.

Clic en imprimir para visualizar el documento 

E imprima.

  • 3. Nota Débito ABIERTA (Sin artículos)

Lea con atención la información del formato 

  • Seleccione la sucursal

  • Busque y cargue el proveedor

  • Concepto

  • Fecha de la nota

  • Subtotal - IVA

Revise la información y continúe con clic en GUARDAR NOTA DÉBITO 

Confirme el procedimiento con clic en aceptar

Observe el consecutivo del movimiento

 

Observe e imprima el documento